Auditoria Interna

Fluxos de Trabalho


Plano Anual de Auditora

Processo de Auditoria

 

Estatuto da Auditoria Interna


Resolução TRE-AP 482/2016 - Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.

 

Manuais


Manual de Procedimentos de Auditoria Interna - Versão 1 - 2017


Planos de Auditoria


Plano Anual de Auditoria - 2014

Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2014 a 2017

Plano Anual de Auditoria - 2016

Plano Anual de Auditoria - 2017

Plano de Auditoria de Longo Prazo - 2018 a 2021 e Plano Anual de Auditoria - 2018

 

Relatórios de Auditoria


Folha de Pagamento - 2009

Gestão Patrimonial - 2010 e 2016

Contratos de Mão de obra Terceirizada - 2012 e 2017

Gestão de Materiais -2013

Pagamento de Diárias - 2014

Gestão da Frota de Veículos - 2014

Ressarcimento ao erário - 2015

Inspeções nas Zonas Eleitorais do Interior - 2013, 2014 e 2015

Governança de TI - 2012, 2014 e 2016

Avaliação do Sistema de Controle Interno - 2016

Gestão de suprimentos de materiais eleitorais - 2017

Gestão de armazenamento e manutenção preventiva das urnas eletrônicas - 2017

 

Auditoria de Gestão

 

2009

Relatório de Auditoria

Certificado de Auditoria

Parecer do Dirigente da Unidade de Controle Interno

Decisão do Órgão de Controle Externo


2010

Relatório de Auditoria

Certificado de Auditoria

Parecer do Dirigente da Unidade de Controle Interno

Decisão do Órgão de Controle Externo


2012

Relatório de Auditoria

Certificado de Auditoria

Parecer do Dirigente da Unidade de Controle Interno

Decisão do Órgão de Controle Externo

 

2016

Relatório de Auditoria

Certificado de Auditoria

Parecer do Dirigente da Unidade de Controle Interno

Pronunciamento do Presidente