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Relatório de Compras - outubro 2016

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RELAÇÃO DE COMPRAS - outubro/2016 - TRE/AC
Material de Consumo
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
0005398-84.2015 2016NE000002PECNPJ - 21.346.460/0001-46 / E P LIMA - ME200001355 - GAS GLP  DE COZINHA - CARGA DE 13KGKG8 R$            54,33 R$          434,64
 0008685-21.2016  2016NE001576TSECNPJ - 21.500.492/0001-54 / VERSAM COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS EIRELI - EPP200002876 - PEN DRIVE 8 GBUN258 R$            10,85 R$       2.799,30
0008851-53.20162016NE00057824, IICNPJ - 02.629.233/0001-83 / J M DA SILVA MELO - ME200001865 - MOLDURA TIPO VISTA EM MADEIRA PARA PORTAUN13 R$              7,10 R$             92,40
0000202-02.20162016NE000365PECNPJ - 14.524.596/0001-33 / MASATOSHI B. NISHIZAWA -  ME200001034 - ÁGUA MINERAL  GARRAFAO DE 20 LUN241 R$              3,31 R$          797,71
0007593-81.20162016NE00073424, IICNPJ - 06.057.934/0002-27 / FARHAT & FARHAT200000804 - GASOLINA COMUMLI300 R$              3,87 R$       1.161,00
0006816-23.20162016NE00071924, IICNPJ - 16.103.634/0001-00 / TECH MAIS IMPORTAÇÃO LTDA - ME200004604 - CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA  HP OFFICEJET PRO K8600 - MAGENTAUN1 R$          279,00 R$          279,00
0006816-23.20162016NE00071924, IICNPJ - 16.103.634/0001-00 / TECH MAIS IMPORTAÇÃO LTDA - ME200001641 - CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET 500 - AMARELAUN1 R$          220,00 R$          220,00
0006816-23.20162016NE00072024, IICNPJ - 21.346.509/0001-60 / MAXSUPRI COMERCIAL LTDA - EPP200004605 - CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA  HP OFFICEJET PRO K8600 - PRETOUN1 R$          310,00 R$          310,00
 0002025-11.20162016NE000647PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39)LI7 R$            21,42 R$          150,00
 0002025-11.20162016NE000647PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004407 - FILTRO DE AR P/ PICK-UPUN1 R$            90,00 R$             90,00
 0002025-11.20162016NE000647PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UPUN1 R$            60,00 R$             60,00
 0002025-11.20162016NE000647PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004405 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ PICK-UPUN1 R$          100,00 R$          100,00
 0002025-11.20162016NE000647PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004603 - OLEO LUBRIFICANTE  P/ PICK-UP (CONTA 39)LI7 R$            21,42 R$          150,00
0000725-48.20152016NE000034PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004606 - MANGUEIRA DO INTERCOOLER (PICK-UP)UN1 R$          391,35 R$          391,35
0000725-48.20152016NE000034PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004607 - SENSOR DA PRESSÃO (PICK-UP)UN1 R$          221,50 R$          221,50
0000725-48.20152016NE000034PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000326 - BATERIA  DE 70 AMPERESUN1 R$          559,22 R$          559,22
0000725-48.20152016NE000034PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004483 - JOGO  DE PASTILHA DE FREIO PARA CAMIONETAUN1 R$          221,57 R$          221,57
 0000604-71.20162016NE00008524, IICNPJ - 23.142.561/0001-20 / VANDSON S SOUZA - ME200001034 - ÁGUA MINERAL  GARRAFAO DE 20 LUN153 R$              6,80 R$       1.040,40
0009073-21.20162016NE000772PECNPJ - 05.508.816/0001-44 / AC DISTRIBUIDORA LTDA - ME200000736 - DESINFETANTE LIQUIDOFR150 R$              2,46 R$          369,00
0009073-21.20162016NE000772PECNPJ - 05.508.816/0001-44 / AC DISTRIBUIDORA LTDA - ME200001693 - ÁGUA SANITÁRIAFR150 R$              2,76 R$          414,00
0009073-21.20162016NE000772PECNPJ - 05.508.816/0001-44 / AC DISTRIBUIDORA LTDA - ME200003427 - CADEADO MED. 45MMUN9 R$            27,59 R$          248,31
0009073-21.20162016NE000772PECNPJ - 05.508.816/0001-44 / AC DISTRIBUIDORA LTDA - ME200002454 - CADEADO MED. 30MMUN10 R$            14,95 R$          149,50
0009077-58.2016  2016NE000777PECNPJ - 11.094.173/0001-32 / OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS200004225 - APARELHO TELEFONICO DE MESA, ANALÓGICO.UN50 R$            40,00 R$       2.000,00
TOTAL R$     12.258,90
Material Permanente
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
0000905-30.20162016NE000607PECNPJ 03.363.727/0001-21 -  N. V. VERDE LTDA.CARRINHO DE TRANPORTE DE MATERIALUNID2 R$          365,00 R$          730,00
0001658-21.20152016NE000516PECNPJ 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA.NO BREAKUNID1 R$  177.000,00 R$  177.000,00
0004433-72.20162016NE000668PECNPJ 37.131.927/0001-70 - NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.SCANNERS DE MESAUNID2 R$      2.675,99 R$       5.351,98
TOTAL R$  183.081,98

Gestor Responsável: Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) +