imprimir    salvar

Relatório de compras - junho 2015

Baixar Arquivo (Formato PDF)
RELAÇÃO DE COMPRAS - Junho/2015 - TRE/AC
Material de Consumo
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
5.370/20152015NE00013424, IICNPJ - 21.433.191/0001-55 / NEXNATION DISTRIBUIDORA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI ME200000233 - CHÁ DE HORTELACX80 R$         2,67 R$      214,00
 7.103/20102015NE000237PECNPJ - 03.506.307/0001-57 / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM - LTDA.200000804 - GASOLINA COMUMLI149 R$         3,78 R$      564,09
 7.103/20102015NE000237PECNPJ - 03.506.307/0001-57 / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM - LTDA.200000633 - OLEO DIESELLI750 R$         3,27 R$   2.455,55
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004387 - DIFERENCIAL 61 DENTES PARA VEÍCULO RENAULT SYMBOLUN2 R$     998,84 R$   1.997,69
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200004388 - MANCAL ACOMPANHADOS DE ANEIS PARA VEICULO RENAULT SYMBOLUN1 R$ 1.057,60 R$   1.057,60
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200001157 - GARFO DA REUN2 R$     647,89 R$   1.295,78
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200001156 - ENGRENAGEM DA REUN3 R$     107,39 R$      322,17
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200001158 - ENGRENAGEM DA REUN1 R$     221,24 R$      221,24
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000578 - OLEO LUBRIFICANTE  (CONTA 39)UN3 R$       90,14 R$      270,42
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000134 - GARFO JUNTA UNIVERSALUN1 R$     596,22 R$      596,22
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200001305 - COIFA COM ROLAMENTO DO CAMBIOUN1 R$     457,10 R$      457,10
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200003198 - RETENTOR DO COMANDOUN1 R$     122,99 R$      122,99
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000042 - JOGO  DE PASTILHA DE FREIOUN1 R$     247,89 R$      247,89
10.604/20102015NE000170PECNPJ - 05.533.768/0001-44 / R. S. SPIGUEL - EPP200000874 - OLEO LUBRIFICANTE  PARA CAIXA DE MARCHALI3 R$       92,35 R$      277,05
6.022/20152015NE000263PECNPJ - 20.459.182/0001-70 / INFORLINE CARTUCHOS E TONERS200004390 - TONER P/ IMPRESSORA  LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN - CIANO CE411AUN5 R$     160,00 R$      800,00
6.022/20152015NE000263PECNPJ - 20.459.182/0001-70 / INFORLINE CARTUCHOS E TONERS200004389 - TONER P/ IMPRESSORA  LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN - PRETO CE410AUN10 R$     160,00 R$   1.600,00
6.022/20152015NE000263PECNPJ - 20.459.182/0001-70 / INFORLINE CARTUCHOS E TONERS200004393 - TONER P/ IMPRESSORA  LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN - MAGENTA CE413AUN5 R$     160,00 R$      800,00
6.022/20152015NE000263PECNPJ - 20.459.182/0001-70 / INFORLINE CARTUCHOS E TONERS200004392 - TONER P/ IMPRESSORA  LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475DN - AMAREL CE412AUN5 R$     160,00 R$      800,00
 3.525/20152015NE000251PECNPJ - 04.214.987/0001-06 / JAPURA PNEUS LTDA200004335 - PNEU  195/55/15UN5 R$     228,00 R$   1.140,00
TOTAL R$ 15.239,79
Material Permanente
PROCEDNEMODALID.FORNECEDOROBJETOUNIDQUANT P. UNIT  P. TOTAL 
3.606/20152014NE000217PEGUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA.NOBREAK  DE 1.KVAUNID20 R$       577,00 R$    11.540,00
TOTAL R$    11.540,00

Gestor Responsável: Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) +